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巢湖市残联2018年度部门决算

时间:2019-08-15 来源: 作者: 点击:143 次

目 录

第一部分? 部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分? 2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分? 2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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巢湖市残联2018年度部门决算情况

第一部分? 部门概况

一、部门职责

巢湖市残联2018年度部门职责主要有:贯彻执行国家和省、 市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助市政府研究、 制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理;听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、 自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、 社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;承担市政府残疾人工作委员会日常工作, 做好综合、组织、协调和服务工作;负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理;指导乡镇(街道)、村(社区)残疾人工作。

二、机构设置

巢湖市残联2018年度部门决算为会本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。有公务员6人,事业人员3人,编外聘用人员2人,退休3人。

第二部分? 2018年度部门决算报表

巢湖市残联2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分? 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计1561.42万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1561.42万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加225.34万元,增长16.87%,主要原因:一是残疾人事业中残疾人就业和其他残疾人事业项目安排的财政拨款收入增加;二是残疾人事业中残疾人就业和其他残疾人事业项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1460.98万元,其中:财政拨款收入1460.98万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1559.22万元,其中:基本支出279.33万元,占17.91%;项目支出1279.89万元,占82.09%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计1561.42万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1561.42万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加225.34万元,增长16.87%,主要原因:一是残疾人事业中残疾人就业和其他残疾人事业项目安排的财政拨款收入增加;二是残疾人事业中残疾人就业和其他残疾人事业项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1298.96万元,占本年收入的88.91%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加235.04万元,增长22.09%。主要原因是残疾人事业中残疾人就业和其他残疾人事业项目安排的财政拨款收入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1397.19万元,占本年支出的89.61%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加393.38万元,增长39.19%。主要原因一是财政拨款政府性基金支出减少;二是增加残疾人事业中残疾人就业和其他残疾人事业项目一般公共预算财政支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为931.1万元,支出决算为1397.19万元,完成年初预算的150.06%。决算数大于预算数的主要原因一是利用了往年结余资金;二是年中追加了大量转移支付资金指标。其中基本支出279.33万元,占19.99%;项目支出1117.86万元,占80.01%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为10.9万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的33.03%,决算数小于预算数的主要原因是事业单位聘用人员绩效工资调整至社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为1.64万元,支出决算数为7.35万元,完成年初预算的448.17%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员奖励性支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.26万元,支出决算为11.19万元,完成年初预算的64.83%,决算数小于预算数的主要原因是部分指标调整至社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)列支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.36万元,年初未安排,决算数大于预算数的主要原因是追加养老保险支出,部分指标从社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)调整过来。

5.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,年初预算没有安排,从上年结余列支。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为71.64万元,支出决算为171.16万元,完成年初预算的238.92%,决算数大于预算数的主要原因是从上年结余中安排,以及追加年度考核等行政运行费。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为12.6万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的94.36%,决算数小于预算数的主要原因是预算预测数与决算实际支出数之间存在合理的误差。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为99.8万元,支出决算为241万元,完成年初预算的241.48%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加了上级转移支付资金指标。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为205.38万元,支出决算为303.78万元,完成年初预算的147.91%,决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是中途追加了上级转移支付资金指标。

10.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的93.89%,决算数小于预算数的主要原因是预算预测数与决算实际支出数之间存在合理的误差。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为10万元,支出决算为9.75万元,完成年初预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是预算预测数与决算实际支出数之间存在合理的误差。

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为417.27万元,支出决算为540.81万元,完成年初预算的129.61%,决算数大于预算数的主要原因是是中途追加了上级转移支付资金指标。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.18万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的100%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为6.38万元,支出决算为6.38万元,完成年初预算的100%.

15.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为2.77万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的119.86%,决算数大于预算数的主要原因是聘用人员社保基数调整调整,追加预算。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为10.35万元,支出决算为11.23万元,完成年初预算的108.50%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整基数变化,年中追加预算。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.03万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的105.57%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整基数变化,年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出279.33万元,其中人员经费173.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费106.27万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入162.03万元,本年支出162.03万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为101.7万元,年初预算没有安排,年中追加上级转移支付指标。

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为57.9万元,支出决算数为60.33万元,完成年初预算的104.20%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付指标。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算5.8万元,支出决算5.62万元,完成年初预算的96.90%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》等相关规定,严格经费管理,厉行节约,坚决控制高消费,主要减少接待以及接待陪同人员;二是按照公车管理规定,严格控制车辆使用。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.39万元,占60.32%;公务用车购置及运行费支出决算2.23万元,占39.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算3.39万元,与2017年度决算相比,减少0.03万元,降低0.08%,降低的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》等相关规定,严格经费管理,厉行节约,坚决控制高消费,主要减少接待以及接待陪同人员。主要用于上级检查、调研、其他残联交流、调研接待等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。2018年,国内公务接待共70批,560人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算2.23万元,与2017年度决算相比,减少0.02万元,降低0.09 %,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算2.23万元,与2017年度决算相比,减少0.02万元,降低0.09%,降低的原因是按照公车管理规定,严格控制车辆使用。主要用于检查、调研、执法等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,巢湖市残联及0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,主要原因是我单位未发生公务用车购置费支出。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度巢湖市残联本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费106.27万元,比2017年度减少6.09万元,下降5.42%,主要原因是规范机关运行费使用,厉行节约。

(二)政府采购情况

2018年度巢湖市残联政府采购支出总额1.7万元,其中:货物类支出1.7万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,巢湖市残联共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。
?? (四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,巢湖市残联对2018年度纳入部门预算的20万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共7个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金889.57万元,占项目预算总额的69.50%。评价结果显示,7个项目均符合绩效目标 。

在部门自评基础上,由市财政部门委托第三方机构对“残疾人辅助性就业机构补贴”等1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金165.29万元。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分? 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:巢湖市残联2018年度部门决算报表(共8张)

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